第一步：申购

物料的申购，要有副总或者以上级别领导审核同意。

依据物料计划及库存情况而定，应本着为生产提供及时充足的物料的同时，降低物料存量，减少资金积压。认真区分订单订购、定期订购、定量订购，并且哪些是批量采购可以降低价格的，哪些是存在季节差价的，那些是采购周期较长的。要求的到货时间应为生产留有余地，一般以提前三天为宜。

第二步：收货

物料采购回来后，由仓管和品管部来料检验员一同收货。收货应认真对照订货单，按所要求的品质，数量进行收货，对于专用的零配件与材料一般不允许超计划收货，特殊情况应请示上级主管。收货时在规定的收货区进行，不得将已收、待检、退货等各类混淆。收货要认真登记入账，填写有关单据。收货后，要填写“到货看板”，通知生产部门。

第三步：存储

企业所用的材料种类繁多，存储时应当注意：

物料的堆放应尽量采用立体化，节约空间。

物料应标识清楚，悬挂货卡，明确标明：品名.规格. 存量领用记录等。

要注意存放安全. 防止物料在存储过程中损坏。

第四步：发货

物料应严格按照物料计划发放，做到“没有上级部门授权的不发，非指定领料人不发”。

第五步：退货入库

退货入库包括以下内容：规格不符的物料、生产剩余物料、报废品。

退料需车间开单，生产部领导审批。

第六步：监控

物控部物控员，应对材料的使用过程进行监控，包括使用是否合理，报废率是否达到要求等等。

发料应做到坚持原则、方便生产，必要时可以先行发料，而后补单或追究责任(需由部门经理或主管批准)。

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